1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013609-105-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. DE DEPENDENCIAS DEL CMA HUSARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1013609-20-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" R.U.T. 65.158.175-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Ejército N° 01530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 105 del sistema 1013609. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" R.U.T. 65.158.175-3 Dirección de Facturación Av.Ejército N° 01530 Comuna Antofagasta Impuesto 1712922,2 Dirección de Envío de la Factura Av.Ejército N° 01530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABIAN ANTONIO Razón Social SERVICE QUALITY SPA. R.U.T. 76.728.875-1 Sucursal FABIAN ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL CMA, PABELLÓN DE OFICIALES HÚSARES DE JUNIN (CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL CMA, PABELLÓN DE OFICIALES HÚSARES DE JUNIN (CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO) $ 9.015.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.015.380 $ 9.015.380

Total Neto	$ 9.015.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.712.922
TOTAL OC	$ 10.728.302