1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013609-141-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra adquisición de toallas y papel higienico para el gimnasio guarnicional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef Adm. y Logistica - Campo Militar "Antofagasta" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" R.U.T. 65.158.175-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" R.U.T. 65.158.175-3 Dirección de Facturación AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 106305 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA FPS Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FPS SPA R.U.T. 77.717.553-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA FPS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 25 Pack toalla de papel de 200 mts doble hoja pack 2 und   $ 8.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000 14111704 Papel higiénico 45 Pack papel higiénico hoja simple de 400 mts, pack de 4 rollos   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500

Total Neto	$ 559.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.305
TOTAL OC	$ 665.805