1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013609-175-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA JAL DEL CM ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" R.U.T. 65.158.175-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Ejército N° 01530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" R.U.T. 65.158.175-3 Dirección de Facturación AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 67559 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 5   (991067 )ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/INTERMEDIA 5 GALONES 1008340 (991067) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/INTERMEDIA 5 GALONES; Código: 53303-3; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.280 $ 349.280 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 1   (914845 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 3785 CC 929845 (914845) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 3785 CC; Código: 91707-9; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.550 $ 13.550

Total Neto	$ 362.830
Descuento	$ 7.257
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.559
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 423.132