1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013609-185-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra trato directo por serv reparación eléctrica CGIDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" R.U.T. 65.158.175-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Ejército N° 01530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" R.U.T. 65.158.175-3 Dirección de Facturación AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 404700 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Morales Valdivia Razón Social VICENTE RODOLFO MORALES VALDIVIA R.U.T. 8.881.144-5 Sucursal Morales Valdivia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Trato directo servicio de reparación del tendido eléctrico del CG I DE Trato directo servicio de reparación del tendido eléctrico del CG I DE $ 2.130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130.000 $ 2.130.000

Total Neto	$ 2.130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.700
TOTAL OC	$ 2.534.700