1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013609-57-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. DE ALCANTARILLADO DEL CG I DE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1013609-6-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" R.U.T. 65.158.175-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Ejército N° 01530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 del sistema 1013609. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" R.U.T. 65.158.175-3 Dirección de Facturación Av.Ejército N° 01530 Comuna Antofagasta Impuesto 236219,59 Dirección de Envío de la Factura Av.Ejército N° 01530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor freddy juan Razón Social cosntruccion cristopher villalobos salazar E.I.R.L R.U.T. 76.548.276-3 Sucursal freddy juan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS Y ALCANTARILLADO DEL CUARTEL GENERAL I DE. (CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO). SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS Y ALCANTARILLADO DEL CUARTEL GENERAL I DE. (CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO). $ 1.243.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.261 $ 1.243.261

Total Neto	$ 1.243.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.220
TOTAL OC	$ 1.479.481