1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1014497-100-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar, POLIETILENO PARA ARCHIVADORES DEL CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Maule Razón Social Brigada Maule R.U.T. 62.000.360-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.014 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada Maule R.U.T. 62.000.360-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171, Concepción Comuna Concepción Impuesto 15846 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102019 2239-10-LP12 Polietileno de densidad media (MDPE) 100   (918242 )POLIETILENO NACIONAL INCOLORO 200 X 0.10 KG 933242 (918242) POLIETILENO NACIONAL INCOLORO 200 X 0.10 KG; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400

Total Neto	$ 83.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.846
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 99.246