1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1014497-4-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal, ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA "MAULE" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Maule Razón Social Brigada Maule R.U.T. 62.000.360-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada Maule R.U.T. 62.000.360-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171, Concepción Comuna Concepción Impuesto 14436 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121613 2239-7-LP12 Accesorios de pulido de suelos 20   (1399976 )VIRUTILLA VIRUTEX GRUESA Nº 4 PARA PISO 5 UNIDADES 1426477 (1399976) VIRUTILLA VIRUTEX GRUESA Nº 4 PARA PISO 5 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.980 $ 75.980

Total Neto	$ 75.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.436
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 90.416