1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1016-93-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1016-2-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1016-2-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Planeamiento - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 7 of. 712 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé N° 71, 1° piso oficina de Información DCYF Comuna Santiago Centro Impuesto 149625 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 71, 1° piso oficina de Información DCYF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN Razón Social VERTIENTES DEL PACIFICO S.A R.U.T. 76.321.121-5 Sucursal GERMAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 315 Unidad Servicio de provisión de agua desmineralizada y comodato de dispensadores de agua, para el Nivel Central y Región Metropolitana de la Dirección de Planeamiento. Entrega de equipos dispensadores de agua fria y caliente,electricos,con su respectiva provision de Botellones marca 8 Vertientes. agua con menos de 20ppm Solidos Disueltos en liquidosla mas pura del Mercado Nacional. los equipos dispensadores se entrega $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.500 $ 787.500

Total Neto	$ 787.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.625
TOTAL OC	$ 937.125