Orden de Compra. Nº1016414-173-CM18 "Premiación fondo CNTV"
Recuerde que el responsable del pago es CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1016414-173-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Premiación fondo CNTV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CNTV
Razón Social CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN
R.U.T. 60.909.000-6
Dirección de Unidad de Compra Mar del Plata 2147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN
R.U.T. 60.909.000-6
Dirección de Facturación Jose Joaquin Prieto 6075
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Jose Joaquin Prieto 6075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2018
TítuloDescripción
Fecha y horario eventoEl evento se realiza el día 10 de octubre, en el centro de eventos mencionado de 20:00 a 22:00 horas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor eventos y servicios
Razón Social ENRIQUE SANCHEZ NUNEZ PRODUCTORA DE EVENTOS Y DE S
R.U.T. 76.044.641-6
Sucursal eventos y servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993005 )REUNIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES - 1010005(993005) REUNIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(77) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(17) $ 1.770.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770.377 $ 1.770.377
Total Neto $ 1.770.377
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.770.377

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.