1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1016414-194-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicios de soporte y mantención de equipos audiovisuales que utiliza el CNTV para el cumplimiento de sus funciones, Licitación 18-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1016414-18-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CNTV Razón Social CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN R.U.T. 60.909.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN R.U.T. 60.909.000-6 Dirección de Facturación Mar del Plata 2147 Comuna Providencia Impuesto 798319,2 Dirección de Envío de la Factura Mar del Plata 2147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Integrados de Comunicación ltda Razón Social VGL SPA R.U.T. 78.266.060-8 Sucursal Sistemas Integrados de Comunicación ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 5 Unidad no definida Contratar los servicios de soporte y mantención de equipos audiovisuales que utiliza el Consejo Nacional de Televisión para el cumplimiento de sus funciones Contratar los servicios de soporte y mantención de equipos audiovisuales que utiliza el Consejo Nacional de Televisión para el cumplimiento de sus funciones $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.680 $ 4.201.680

Total Neto	$ 4.201.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.319
TOTAL OC	$ 4.999.999