1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1016414-261-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Equipamiento y Soporte O Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CNTV Razón Social CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN R.U.T. 60.909.000-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN R.U.T. 60.909.000-6 Dirección de Facturación Mar del Plata 2147 Comuna Providencia Impuesto 46948,62 Dirección de Envío de la Factura Mar del Plata 2147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intervideo Razón Social INTERVIDEO INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LIMITAD R.U.T. 78.343.140-8 Sucursal Intervideo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida HORAS DE SOPORTE ON-SITE CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE MANTENCION HORAS DE SOPORTE ON-SITE CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE MANTENCION $ 247.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.098 $ 247.098

Total Neto	$ 247.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.949
TOTAL OC	$ 294.047