1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1016414-9-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención por Kilometraje de Vehiculo Institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CNTV Razón Social CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN R.U.T. 60.909.000-6 Dirección de Unidad de Compra Mar del Plata 2147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN R.U.T. 60.909.000-6 Dirección de Facturación Mar del Plata 2147 Comuna Providencia Impuesto 82732,84 Dirección de Envío de la Factura Mar del Plata 2147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ GUILLERMO MORALES LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ GUILLERMO MORALES LIMITADA R.U.T. 77.972.610-K Sucursal AUTOMOTRIZ GUILLERMO MORALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536582 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SEDÁN 1538462 (1536582) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SEDÁN; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(6) ; SERVICIO POR $ 10(3) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 1 $ 435.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.436 $ 435.436

Total Neto	$ 435.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.733
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 518.169