1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1016414-95-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo para las DEpendencias del CNTV, Licitación 10-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1016414-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CNTV Razón Social CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN R.U.T. 60.909.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 243 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN R.U.T. 60.909.000-6 Dirección de Facturación Mar del Plata 2147 Comuna Providencia Impuesto 4684478,12 Dirección de Envío de la Factura Mar del Plata 2147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea del Carmen Razón Social Cooperativa de trabajo Auxilio te Limpio R.U.T. 65.088.838-3 Sucursal Andrea del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 7 Unidad Contratar servicios de aseo en las dependencias del CNTV, de Mar del Plata N°2147 y Las Violetas N°2099, ambas en la comuna de Providencia, ciudad de Santiago, de junio a diciembre del año 2019. Servicio de ase para las dependencias del CNTV $ 3.522.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.655.148 $ 24.655.148

Total Neto	$ 24.655.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.684.478
TOTAL OC	$ 29.339.626