1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1017-11267-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS CONEXOS ID N° 1017-11036-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP Razón Social Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 1° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 1° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 77413,6 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 1° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tudecora Razón Social PATRICIA CAROLINA BARRIGA GOMEZ R.U.T. 16.185.927-3 Sucursal Tudecora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida     $ 407.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.440 $ 407.440

Total Neto	$ 407.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.414
TOTAL OC	$ 484.854