1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1017-160-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2009 Nombre de la Orden de Compra TARJETAS DE VISITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 1° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 3230 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA PK2 ( IMPRESORES ) Razón Social Nancy Garrido Sotomayor R.U.T. 3.807.273-0 Sucursal GRAFICA PK2 ( IMPRESORES ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 200 Unidad no definida TARJETAS DE VISITA DIRECTOR NACIONAL TARJETAS DE VISITA DIRECTOR NACIONAL $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 17.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.230
TOTAL OC	$ 20.230