1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1017-187-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Orden de Compra desde 1017-1-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1017-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 1° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 430494,59 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mafura Servicios Razón Social MAFURA SERVICIOS GENERALES LIMITADA R.U.T. 76.440.690-7 Sucursal Mafura Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, Bombero Salas N° 1351, 1er. piso.   $ 280.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.798 $ 280.798 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo Dirección Nacional de Contabilidad y Finanzas, Morandé N° 71, 1er. y 4° piso.   $ 1.984.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984.963 $ 1.984.963

Total Neto	$ 2.265.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.495
TOTAL OC	$ 2.696.256