La Dirección de Contabilidad y Finanzas, del Ministerio de Obras Públicas, una vez tramitado el Acto Administrativo que aprueba el presente contrato, podrá efectuar el pago, previa presentación de factura por parte del proveedor durante los 30 días siguientes a la recepción conforme de servicio y la debida aceptación factura. El valor de la Unidad de Fomento que se utilizará para el pago, es el publicado para la fecha de emisión de la factura. La factura deberá ser emitida a nombre de MOP Dirección de Contabilidad y Finanzas, Rut 61.202.000-0, dirección Morandé 71, Comuna de Santiago e identificar código unidad de pago N° 2340 NIVEL_CENTRAL_SUBDEPTO_ABASTECIMIENTO_Y_SERVICIOS y enviarla a casilla mop_dte@paperless.cl Cualquier cambio a dicha casilla, será notificada al proveedor por correo electrónico. Se establece que la Dirección de Contabilidad y Finanzas tendrá un plazo máximo de ocho (08) días corridos para efectuar la recepción conforme de los productos o servicios, contados desde la fecha de recepción del documento tributario. En caso de no concretarse la recepción conforme, el documento será reclamado de acuerdo con lo que establece la ley. El pago se realizará mediante transferencia electrónica, para lo cual el proveedor deberá completar y enviar Formulario de Autorización de Pagos a través de Bancos, disponible en www.dcyf.cl., a la Tesorería de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, calle Morandé N° 71, Primer Piso, Santiago |