1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1017-228-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios Conexos Licitacion ID 1017-14-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1017-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 1° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 41895 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial grafica millantue lt - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA R.U.T. 86.654.600-2 Sucursal comercial grafica millantue lt - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida Servicio Conexo Licitacion ID 1017-14-L109 por transporte de Cajas de Formularios a diferentes regiones DCyF- MOP   $ 220.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 220.500

Total Neto	$ 220.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.895
TOTAL OC	$ 262.395