1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1017-258-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1017-28-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1017-28-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 1° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 224960 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maulen emilio gonzalez Razón Social EMILIO BERNARDO MAULEN GONZALEZ R.U.T. 5.746.391-0 Sucursal maulen emilio gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad Pulido y vitrificado de piso parquet en Subdepto. de Tesorería   $ 617.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.000 $ 617.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Pintura de muros y cielo Subdepto. de Tesorería   $ 567.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000

Total Neto	$ 1.184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.960
TOTAL OC	$ 1.408.960