1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1017-265-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1017-27-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1017-27-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 1° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 90630 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA PK2 ( IMPRESORES ) Razón Social NANCY DE LAS MERCEDES GARRIDO SOTOMAYOR R.U.T. 3.807.273-0 Sucursal GRAFICA PK2 ( IMPRESORES ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad     $ 2.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.000 $ 477.000

Total Neto	$ 477.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.630
TOTAL OC	$ 567.630