1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1017-278-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1017-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 63865,65 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORAXO SpA Santiago Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE INVERSIONES CORAXO R.U.T. 76.352.531-7 Sucursal CORAXO SpA Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 9 Unidad no definida Mantención Equipos de aireacondicionado Mantención Equipos de aireacondicionado $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Mantención Equipos de aireacondicionado Mantención Equipos de aireacondicionado $ 21.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.135 $ 21.135

Total Neto	$ 336.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.001