Orden de Compra. Nº1017-31-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1017-1-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1017-31-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1017-1-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé , 71 santiago
Comuna Santiago
Impuesto 128321,25
Dirección de Envío de la Factura Morandé , 71 santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGO DEL PRODUCTO O SERVICIO

El pago será contra la recepción conforme de los productos/servicios y de la o las facturas respectivas, dentro del plazo estimado de 30 días corridos, contados desde la fecha recepción conforme de dichos documentos.

 

Emitir factura electrónica a:

MOP DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.

RUT: 61.202.000-0.

Código Unidad de pago [2340]. (*) 

Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl

(*)La ausencia del código [2340], generará el rechazo automático de la factura en el SII.

 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) solo realiza pagos a través de transferencias bancarias. Es responsabilidad del adjudicado realizar el trámite notarial correspondiente y presentarlo en la Tesorería de la DCyF. A través del trámite "Autorización de Pagos a Través de Bancos", personas naturales o jurídicas pueden autorizar que los pagos se realicen a una cuenta bancaria. Esta autorización es indefinida, aunque puede ser revocada. Esto está alineado con la Ley de Presupuesto del Sector Público, que exige que los pagos a proveedores sean por transferencia electrónica.

 

https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-PARTNERS S.p.A.
Razón Social E-PARTNERS SPA
R.U.T. 96.915.310-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-PARTNERS S.p.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43233004
 		Software de sistema operativo1Unidad no definidaEmitir factura electrónica a: MOP DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. RUT: 61.202.000-0. Código Unidad de pago 2340. (*) Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl (*)La ausencia del código 2340, generará el rechazo automático de la factura en el SII. Mantención y Soporte DTE Diciembre 2025 $ 675.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.375 $ 675.375
Total Neto $ 675.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.321
TOTAL OC $ 803.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.