1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1017-43-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1017-4-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas contratar servicios de Aseo para las dependencias que ocupa la Dirección de Contabilidad y Finanzas. Se realizará el pago mensual de $ 2.554.930, impuestos incluidos, por los meses de abril a diciembre de 2008, generando una orden de compra por cada mes Proveniente de Licitación 1017-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP Razón Social Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 1° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 1° piso Comuna -1 Impuesto 407930 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 1° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADM DE SERVICIOS GENERALES CARMEN CECILIA GARCIA CALLE E I R L R.U.T. 52.000.453-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios servicios de Aseo para las dependencias que ocupa la Dirección de Contabilidad y Finanzas $ 2.147.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.147.000 $ 2.147.000

Total Neto	$ 2.147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.930
TOTAL OC	$ 2.554.930