1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1017-65-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PUNTOS DE RED COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 4to Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 61546,7 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AP INGENIERIA Razón Social VEGA TORRES GILBERTO FERNANDO Y OTRO R.U.T. 53.308.948-8 Sucursal AP INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102202 Instalación de controles electrónicos 1 Unidad no definida MATERIALES PARA PUNTOS DE RED COMPUTACIONAL MATERIALES PARA PUNTOS DE RED COMPUTACIONAL $ 323.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.930 $ 323.930

Total Neto	$ 323.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.547
TOTAL OC	$ 385.477