1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1017-98-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo dependencias DCyF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1017-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP Razón Social Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 1° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 388264,05 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERCITY SERVICE Razón Social INTERCITY SERVICE S A R.U.T. 96.881.620-9 Sucursal INTERCITY SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo de las Dependencias de la DCyF , mes de Febrero 2009   $ 2.043.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.043.495 $ 2.043.495

Total Neto	$ 2.043.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.264
TOTAL OC	$ 2.431.759