1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1018-104-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo DARQ Nivel Central y Región Metropolitana 2021 - 2023. ID 1018-1-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1018-1-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 59, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 2208001 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 9º piso, oficina 927 Comuna Santiago Impuesto 14550960 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 9º piso, oficina 927 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGISTIC WAY SPA Razón Social LOGISTICA EMPRESARIAL SPA R.U.T. 76.140.696-5 Sucursal LOGISTIC WAY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Servicio de Aseo a Oficinas y Dependencias de la Dirección de Arquitectura. Servicio de Aseo a Oficinas y Dependencias $ 3.191.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.584.000 $ 76.584.000

Total Neto	$ 76.584.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.550.960
TOTAL OC	$ 91.134.960