1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1018-217-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de empaste Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - MOP Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 9º piso, oficina 927 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 9º piso, oficina 927 Comuna Santiago Centro Impuesto 8265 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 9º piso, oficina 927 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EncuadernacionVargas Razón Social ALEJANDRA PATRICIA VARGAS DE LA BARRA R.U.T. 13.091.050-5 Sucursal EncuadernacionVargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad no definida     $ 43.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500

Total Neto	$ 43.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.265
TOTAL OC	$ 51.765