1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1018-222-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1018-13-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 59, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé N° 59, 9° piso Comuna * Impuesto 26676000 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 59, 9° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISANETTI Razón Social SERVICIOS ISANETTI LIMITADA R.U.T. 77.621.190-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISANETTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Servicio de Aseo y Mantención de Oficinas y Dependencias de la Dirección de Arquitectura, por 24 meses. Valor NETO Mensual $ 5.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400.000 $ 140.400.000

Total Neto	$ 140.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.676.000
TOTAL OC	$ 167.076.000