1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1018400-236-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS PACE 21-12-18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO AL APRENDIZAJE - PACE Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCAC R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1006109 del sistema SAC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCAC R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bustamante buses Razón Social TRANSPORTES LUIS A BUSTAMANTE ROMAN LTDA R.U.T. 77.544.770-2 Sucursal Bustamante buses Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 60   (1381653 )BUS KING LONG QMX 6130 VALOR POR KILÓMETRO 1408153 (1381653) BUS KING LONG QMX 6130 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 81.000

Justificación de exención de impuesto