1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-113-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 49392 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMACHILE Razón Social URRUTIA Y OTAROLA LIMITADA R.U.T. 79.634.430-K Sucursal NEUMACHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1561514 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODRIDE SL369 A/T 245/75 R16 UNIDAD 1563397 (1561514) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODRIDE SL369 A/T 245/75 R16 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 66.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.264 $ 265.264

Total Neto	$ 265.264
Descuento	$ 5.305
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.392
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 309.351