1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-11913-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ART. SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-11275-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 46677,3 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equipos y Seguridad Minera Razón Social Enrique Barros M R.U.T. 8.663.471-6 Sucursal Equipos y Seguridad Minera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181503 Trajes de trabajo protectores 3 Unidad   OVEROL PARA TERRENO AZUL. $ 4.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.355 $ 14.355 46181605 Zapatos de protección 3 Unidad   ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO,(HIDRAULICST) $ 23.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.955 $ 71.955 46181802 lentes de protección 3 Unidad   LENTES PARA SOL UV,(ASPEN) $ 8.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.910 $ 26.910 49211806 Tienda de deporte 3 Unidad   PANTALONES POLAR, TALLAS; 1/48 y 2/50, (COLLAQUEN) $ 39.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.950 $ 118.950 49211806 Tienda de deporte 3 Unidad   GORROS POLAR PARA MONTAÑA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 245.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.677
TOTAL OC	$ 292.347