1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-11955-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ZAPATOS DE MONTAÑA PLASTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-11331-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 104755,17 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAMA S.A. Razón Social HAMA S A R.U.T. 86.400.200-5 Sucursal HAMA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181605 Zapatos de protección 3 Unidad   ZAPATOS DE MOTAÑA PLASTICOS, MODELO VERTICAL, KOFLACH CON Y-TECHNOLOGY O SIMILAR. $ 183.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.343 $ 551.343

Total Neto	$ 551.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.755
TOTAL OC	$ 656.098