1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-1264-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2011 Nombre de la Orden de Compra VIDRIO PARA MESA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 8° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 18202 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 8° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUENTAS BANCARIAS POR PROVEEDOR SI REQUIERE DEPOSITO EN CTA CTE BANCARIA DEBE HACER SU TRAMITE EN FORMA PERSONAL EN DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS MOP, PARA LLENAR LOS FORMULARIOS CORRESPONDIENTES SI NO LO HA REALIZADO ANTERIORMENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUMERCINDO ROJAS LIZANA Razón Social GUMERCINDO ROJAS LIZANA R.U.T. 5.222.805-0 Sucursal GUMERCINDO ROJAS LIZANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad   VIDRIO PARA MESA OFICINA JEFE DARH. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE CRISTAL COLOR BRONCE DE 6 MM. DE ESPESOR, CANTO PULIDO BRILLANTE DE 129,5 CMS. DE DIÁMETRO. $ 95.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.800

Total Neto	$ 95.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.202
TOTAL OC	$ 114.002