1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-144-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-02-2016 Nombre de la Orden de Compra RENUÉVASE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DENOMINADO “PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA RED SEDIMENTROMÉTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS” Y DESIGNA INSPECTOR FISCAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación MORANDE 71 PISO 1 OFICINA DCYF VENTANILLA UNICA Comuna Santiago Centro Impuesto 1615950 Dirección de Envío de la Factura MORANDE 71 PISO 1 OFICINA DCYF VENTANILLA UNICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLAR LTDA Razón Social COMERCIAL SOLAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.074.765-3 Sucursal SOLAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111807 Almacenamiento de datos 1 Global partir del 1º de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2016,Los estados de pago se efectuarán en la misma forma indicada en el contrato original, previa presentación y aprobación de todos los informes requeridos. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS $ 8.505.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.505.000 $ 8.505.000

Total Neto	$ 8.505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.615.950
TOTAL OC	$ 10.120.950