1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-146-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-11-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905002 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 9579053,452 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLEXIM Razón Social FLEXIM SA R.U.T. 76.409.563-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLEXIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111927 Sensores de presión 19 Unidad TRANSDUCTOR DE ONDA VERTICAL 25-150 MM Oferta considera un 10% de descuento. Validez de la oferta 60 dias. $ 2.948.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.017.852 $ 56.017.856

Total Neto	$ 56.017.856
Descuento	$ 5.601.785
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579.053
TOTAL OC	$ 59.995.124