1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-15-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ESTAFETA Y DE ASEO EN OFICINAS, DESDE 1019-11521-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-11521-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 451484,46 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON; FERNANDO MUÑOZ S.          JEFE DEPTO. ADM. Y SEC. GRAL.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Generales de Apoyo Empresarial Ltda. Razón Social SERVICIOS GENERALES DE APOYO EMPRESARIAL LIMITADA R.U.T. 77.583.110-3 Sucursal Servicios Generales de Apoyo Empresarial Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Unidad   Servicio de aseo y estafeta para oficinas de la Direccion general de Aguas. Servicio provisorio de tres meses de duracion. Horario combinado: en horario de oficinas y fuera de horario de oficinas. $ 396.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.376.234 $ 2.376.234

Total Neto	$ 2.376.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.484
TOTAL OC	$ 2.827.718