1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-1596-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ROLLOS ADHESIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decorahogar, Bodega Central Razón Social LUIS MIGUEL HERNANDEZ CARDENAS R.U.T. 8.492.779-1 Sucursal Decorahogar, Bodega Central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111609 Papel para forrar 35 Disco   ROLLOS ADHESIVOS DE 0,45 x 2 MTS. LARGO, SEGUN COTIZACION Nº: LOCAL,(I.V.A INCLUIDO) $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.250 $ 75.250

Total Neto	$ 75.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 75.250

Justificación de exención de impuesto