1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-245-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE HORAS DE VUELO EN HELICÓPTERO CAMPAÑA DE VERANO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa N°02 Hidrología 22 08 007 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59; piso 8 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59; piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROTORTEC SPA Razón Social SERVICIOS Y ARRIENDOS ROTORTEC LTDA. R.U.T. 76.613.460-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROTORTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111501 Servicios de helicóptero 1 Unidad ADQUISICIÓN DE HORAS DE VUELO EN HELICÓPTERO CAMPAÑA DE VERANO 2025”, ID N° 1019-7-SC25 (deberán distinguir entre transporte de pasajeros o de carga)   $ 4.620.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620.902 $ 4.620.902

Total Neto	$ 4.620.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.620.902

Justificación de exención de impuesto