1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-263-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA RENOVACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 44258823,44 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zen Group Razón Social ZEN GROUP TECNOLOGIAS SPA R.U.T. 76.421.647-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Zen Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24102004 Estanterías para almacenaje 1 Unidad   ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA RENOVACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE STORAGE DELL-EMC UTILIZADO EN D.G.A. $ 232.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.941.176 $ 232.941.176

Total Neto	$ 232.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.258.823
TOTAL OC	$ 277.199.999