1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-282-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-50-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-50-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102999 CÓDIGO BIP;30089740-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8° Comuna Santiago Impuesto 636880 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRETEMEC LTDA. Razón Social PRECISION TECNICA Y MECANICA LTDA R.U.T. 79.787.280-6 Sucursal PRETEMEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 20 Unidad reglas limnimétricas reglas limnimétricas $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000 73181001 Servicios de tornería 11 Unidad fichas de fierro fundido seis (6) fichas de fierro fundido N° 1 y cinco (5) fichas de fierro fundido N° 2. fichas de fierro fundido $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000

Total Neto	$ 3.352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 636.880
TOTAL OC	$ 3.988.880