1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-340-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1019-340-CM22 LINTERNAS PARA DEPTO. DE FISCALIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102999 código BIP:40027062-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 177224,4 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famava Razón Social Famava R.U.T. 76.169.150-3 Sucursal Famava Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 LINTERNA FENIX E12 UNIDAD 40   (1634097) LINTERNA FENIX E12 UNIDAD (1634097) LINTERNA FENIX E12 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Santa Rosa N°342 $ 23.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.760 $ 932.760

Total Neto	$ 932.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.224
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.109.984