1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-383-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-136-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-136-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.006, Código BIP 30130213-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 2119484,58 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andesrugged Razón Social COMERCIALIZADORA ANDESRUGGED LIMITADA R.U.T. 76.111.728-9 Sucursal Andesrugged Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 3 Unidad computadores para uso en terreno reforzados tipo Rugged. COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION $ 3.718.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.155.182 $ 11.155.182

Total Neto	$ 11.155.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.119.485
TOTAL OC	$ 13.274.667