1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-413-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2015 Nombre de la Orden de Compra BATERIAS 12 VOLT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación MORANDE 71 PISO 1 OFICINA DCYF VENTANILLA UNICA Comuna Santiago Centro Impuesto 130107,744 Dirección de Envío de la Factura MORANDE 71 PISO 1 OFICINA DCYF VENTANILLA UNICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2015 Título Descripción SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUENTAS BANCARIAS POR PROVEEDOR SI REQUIERE DEPOSITO EN CTA CTE BANCARIA DEBE HACER SU TRAMITE EN FORMA PERSONAL EN DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS MOP, PARA LLENAR LOS FORMULARIOS CORRESPONDIENTES SI NO LO HA REALIZADO ANTERIORMENTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CATALINA ALDONZA CONTRERAS VILLALOBOS Razón Social CATALINA ALDONZA CONTRERAS VILLALOBOS R.U.T. 17.504.509-0 Sucursal CATALINA ALDONZA CONTRERAS VILLALOBOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 2239-16-LP11 Baterías para vehículos 4   (771372) BATERIA POWER SONIC PS 121 100 AH 774786 (771372) BATERIA POWER SONIC PS 121 100 AH; Código: ;Región : RM $ 184.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.320 $ 736.320

Total Neto	$ 736.320
Descuento	$ 51.542
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.108
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 814.886