1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-459-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-53-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-53-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30130213-0 del sistema safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 734426 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUENTAS BANCARIAS POR PROVEEDOR SI REQUIERE DEPOSITO EN CTA CTE BANCARIA DEBE HACER SU TRAMITE EN FORMA PERSONAL EN DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS MOP, PARA LLENAR LOS FORMULARIOS CORRESPONDIENTES SI NO LO HA REALIZADO ANTERIORMENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Invar S.A. Razón Social INVAR S A R.U.T. 96.589.270-2 Sucursal Invar S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101606 Barras de aluminio 22 Unidad BARRAS DE 8 METROS EN ALUMINIO EN SECCIONES DE 2 MTS BARRAS DE 8 METROS EN ALUMINIO EN SECCIONES DE 2 METROS $ 175.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.865.400 $ 3.865.400

Total Neto	$ 3.865.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 734.426
TOTAL OC	$ 4.599.826