1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-46-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra HORAS DE VUELO EN HELICOPTERO EN ZONAS DE MONTAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-152-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación MORANDE 71 PISO 1 OFICINA DCYF VENTANILLA UNICA Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MORANDE 71 PISO 1 OFICINA DCYF VENTANILLA UNICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMA AIR LTDA Razón Social SERVICIOS AEREOS SUMAAIR LTDA R.U.T. 76.920.200-5 Sucursal SUMA AIR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111501 Servicios de helicóptero 5,3 Hora Vuelo Glaciar Echaurren del 16 al 17-01-2014 x 1,8 hrs. y Glaciar San Fco. el 22-01-2014 x 3,5 hrs. Helicópteros equipados para grandes altitudes, todos los pilotos con más de 3.000hrs y gran experiencia en montaña. $ 904.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.795.239 $ 4.795.239

Total Neto	$ 4.795.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.795.239

Justificación de exención de impuesto