1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-483-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1019-44-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Santa Rosa N° 342 Comuna Santiago Impuesto 1125341,12 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa N° 342 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ANTECEDENTE PARA ORDEN DE COMPRA <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><a name="_Hlk188982214">Coordinar con funcionario a cargo Inspector Fiscal, Cesar Zelada González; correo; cesar.zelada@mop.gov.cl</a><a name="_Hlk184228525"><span style="mso-bookmark:_Hlk188982214"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">;</b></span></a><span style="mso-bookmark:_Hlk184228525"><span style="mso-bookmark:_Hlk188982214"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif"> ““PROPUESTA SOLUCIÓN IA APLICABLE AL PROCESO DE ADMISBILIDAD DE SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL MARCO DEL CÓDIGO DE AGUAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS”</span></b></span></span><span style="mso-bookmark: _Hlk188982214"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif"> </span></b>Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.<o:p></o:p></span></p> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENIA Razón Social CORPORACIÓN CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL R.U.T. 65.207.445-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CENIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93101705 Servicios de inteligencia 1 Unidad no definida PROPUESTA SOLUCIÓN IA APLICABLE AL PROCESO DE ADMISBILIDAD DE SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL MARCO DEL CÓDIGO DE AGUAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS   $ 5.922.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.922.848 $ 5.922.848

Total Neto	$ 5.922.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.125.341
TOTAL OC	$ 7.048.189