1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-507-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-171-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102999; 30130213-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 19927,2 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACAYA SAFETY Razón Social MACAYA INSUMOS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.013.474-0 Sucursal MACAYA SAFETY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111922 Cabos de amarre 2 Unidad CABO DE SUJECIÓN   $ 52.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.880 $ 104.880

Total Neto	$ 104.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.927
TOTAL OC	$ 124.807