1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-545-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102999; 30089747-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 1277310,15 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUENTAS BANCARIAS POR PROVEEDOR Si requiere depósito en ctacte bancaria debe hacer su trámite en forma personal en Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP, para llenar los formularios correspondientes si no lo ha realizado anteriormente 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EnerPhi SpA Razón Social EnerPhi SpA R.U.T. 77.189.526-3 Sucursal EnerPhi SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121103 Paneles 21 Unidad   Paneles Solares de 20 watts. $ 149.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.139.605 $ 3.139.605 39121103 Paneles 20 Unidad   Paneles Solares de 40 watts. $ 179.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.583.080 $ 3.583.080

Total Neto	$ 6.722.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.277.310
TOTAL OC	$ 7.999.995