1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-568-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2016 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIO DE ASEO MES DE JULIO 2016. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-131-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación MORANDE 71 PISO 1 OFICINA DCYF VENTANILLA UNICA Comuna Santiago Centro Impuesto 569999,81 Dirección de Envío de la Factura MORANDE 71 PISO 1 OFICINA DCYF VENTANILLA UNICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VILLAMAX SPA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES VILLAMAX SPA R.U.T. 76.338.391-1 Sucursal VILLAMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SE CANCELA FACTURACION MES DE JULIO 2016, DE ACUERDO A RESOLUCION DGA N°4484, DED 31.12.2015, QUE AMPLIA VIGENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MOP., MIENTRAS SE PUBLICA NUEVA LICITACIÓN PARA CONTRATACION SERVICIO DE ASEO 2016. COBRO POR SERVICIO DE ASEO MES DE JULIO 2016. $ 2.999.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.999.999 $ 2.999.999

Total Neto	$ 2.999.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.569.999