1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-612-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-149-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-149-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102006 bip 40062179-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8 - Comuna Santiago Impuesto 4750000 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8 - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS BIENES El contratista o proveedor (Empresa) deberá realizar la entrega de los bienes en dependencias de la Dirección General de Aguas, ubicadas en avenida Santa Rosa 342, Santiago Centro, Región Metropolitana de Santiago, previa coordinación con el personal de inspección del Servicio (Inspector Fiscal o Inspectora Fiscal), en los siguientes horarios: - Lunes a jueves: de 09:00 a 16:00 horas; o, - Viernes: de 09:00 a 15:00 horas. Se excluyen los días sábados, domingos y festivos. En caso de requerirlo la Inspección Fiscal, se deberá desarrollar, una capacitación al personal técnico de la Subdivisión de Glaciología y Nieves, de la División de Hidrología de la Dirección General de Aguas, lo que quedará consignado en el acta de recepción. Al momento de realizar la entrega, el contratista o proveedor deberá proporcionar una lista impresa que contenga los números de serie de todo el equipamiento adquirido. Asimismo, cada caja o contenedor que contenga un instrumento de medición deberá estar claramente identificado en su superficie exterior con los números de serie correspondientes, ya sea a través de una etiqueta o mediante escritura gráfica, de manera claramente visible. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Comercialización y Tecnología Omega Lt Razón Social SOC DE COMERCIALIZACION Y TECNOLOGIA OMEGA LIMITAD R.U.T. 78.195.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad de Comercialización y Tecnología Omega Lt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41114303 Registros de nivel de agua de corriente abierta 5 Unidad DATALOGGER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO BASES TECNICAS Datalogger CR1000Xe $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500.000 $ 14.500.000 41114303 Registros de nivel de agua de corriente abierta 5 Unidad SENSOR DE VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO BASES TECNICAS Anemometro 05108-45-12M $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500.000 $ 10.500.000

Total Neto	$ 25.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.750.000
TOTAL OC	$ 29.750.000